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Rejeição 901: Valor do Desconto da Fatura maior que Valor Original da Fatura
O desconto informado na fatura é maior que o valor original dela. A SEFAZ não aceita desconto acima do valor da fatura. Veja abaixo como resolver a rejeição 901 no NFeLink.
Como resolver
- No menu lateral clique em Notas Fiscais, clique na nota que está Em digitação e, na seção Fatura / Meio de pagamento, clique em Editar detalhes da Fatura.
- Na seção Fatura, corrija o Valor do desconto para um valor menor que o Valor Original, ou deixe 0,00 se não há desconto.
- Salve e clique em Emitir NFe de novo.
O Valor liquido é calculado pelo sistema a partir desses dois campos.
Por que acontece
A SEFAZ confere que o desconto da fatura não passa do valor original dela. Costuma acontecer quando o desconto foi digitado no lugar do valor original, ou quando o valor da nota diminuiu depois que a fatura já estava montada. Se o que não bate é o valor líquido, veja a Rejeição 902. A SEFAZ do Amazonas usa o mesmo código 901 para "Emitente bloqueado por pendência fiscal": nesse caso o motivo fica no DT-e e a regularização é com o contador.
Regra de validação da SEFAZ
| # | Modelo | Regra de Validação | Aplic. | cStat | Efeito | Mensagem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y05-10 | 55 | Valor do Desconto (vDesc, id:Y05) maior que o Valor Original da Fatura (vOrig, id:Y04) Obs.: Considerar como zero os valores opcionais não informados. | Obrig. | 901 | Rej. | Rejeição: Valor do Desconto da Fatura maior que Valor Original da Fatura |
MOC 7.0 – Anexo I – Leiaute e Regras de Validação da NF-e – regra Y05-10