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Rejeição 518: CFOP de entrada para NF-e de saída
A nota está marcada como operação de Saída, mas o CFOP dos itens é de entrada (começa com 1, 2 ou 3). Veja abaixo como resolver a rejeição 518 no NFeLink.
Como resolver
- No menu lateral clique em Notas Fiscais, clique na nota que está Em digitação e clique em Editar detalhes gerais para conferir o Tipo da Operação.
- Se a mercadoria está entrando, mude o Tipo da Operação para Entrada.
- Se a nota é mesmo de Saída, troque o CFOP de cada item em Detalhes do Item e clique em Salvar item.
Depois clique em Emitir NFe de novo, na mesma nota.
Para não ocorrer novamente
- O Tipo da Operação vem da natureza escolhida na nota: revise-a em Naturezas de operação.
- O CFOP vem primeiro do produto e só depois da natureza, então confira os dois em Cadastro de produtos.
O cadastro corrigido vale só para as próximas notas.
Por que acontece
O primeiro dígito do CFOP também diz o sentido da mercadoria: 1, 2 e 3 são entradas e 5, 6 e 7 saídas. A SEFAZ confere esse dígito contra o Tipo da Operação da nota e rejeita quando se contradizem. Costuma acontecer quando o cadastro do produto ou da natureza ficou com um CFOP de compra ou de devolução. A rejeição irmã 519 é o caso oposto.
Regra de validação da SEFAZ
| # | Modelo | Regra de Validação | Aplic. | cStat | Efeito | Mensagem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I08-10 | 55 | CFOP de Entrada (inicia por 1, 2, 3) para NF-e de Saída (tpNF=1) | Facult. | 518 | Rej. | Rejeição: CFOP de entrada para NF-e de saída |
MOC 7.0 – Anexo I – Leiaute e Regras de Validação da NF-e – regra I08-10