Rejeição 902: Valor Liquido da Fatura difere do Valor Original menos o Valor do Desconto

O valor líquido da fatura não bate com o valor original menos o desconto. Veja abaixo como resolver a rejeição 902 no NFeLink.

Como resolver

• No menu lateral clique em Notas Fiscais, clique na nota que está Em digitação e, na seção Fatura / Meio de pagamento, clique em Editar detalhes da Fatura.
• Na seção Fatura, confira o Valor Original e o Valor do desconto: o campo Valor liquido não é digitado, o sistema preenche com o resultado da subtração.
• Salve e clique em Emitir NFe de novo.

Por que acontece

A SEFAZ refaz a conta do valor líquido da fatura: ele tem que ser exatamente o valor original menos o desconto. No NFeLink esse cálculo é automático, então a rejeição costuma vir de nota importada ou duplicada com valores que não fecham, ou de um desconto alterado depois que a fatura já estava montada. Se o que não bate são as parcelas, e não o valor líquido, veja a Rejeição 851.

Regra de validação da SEFAZ

#	Modelo	Regra de Validação	Aplic.	cStat	Efeito	Mensagem
Y06-10	55	Se informado Valor Líquido da Fatura (vLiq, id:Y06) e o Valor Original da Fatura (vOrig; id:Y04): Valor Líquido da Fatura (vLiq, id:Y06) difere do Valor Original da Fatura (vOrig; id:Y04) – Valor do Desconto (vDesc, id:Y05).	Obrig.	902	Rej.	Rejeição: Valor Liquido da Fatura difere do Valor Original menos o Valor do Desconto

MOC 7.0 – Anexo I – Leiaute e Regras de Validação da NF-e – regra Y06-10

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